NARUDŽBE DOBAVLJAČA

Unos narudžbe interno

Kad se prijavimo u spot imamo mogučnost unosa narudžbe interno.

Za unos nove narudžbe koristimo zeleni plus.

U zaglvaju dokumenta odaberemo dobavljača, troškovno mjesto, razdoblje za koju je narudžba.
Kad se unosi razdoblje može se odabrati Datum, Mjesec, Kvartal ili Godina. To nam znači za koje razdoblje važi ova narudžba i kad dolaze fakture zatvaraju se u tom razdoblju.

Nadalje trebamo unositi stavke narudžbe.
Klikom na plus otvara nam se prozor za unos pozicije (identa). Unosimo ident s ispravnom stopom PDV-a, količinom, cijenom i opisom. 

Klikom na "Dodaj" stavka se unosi.
Ako smo pogriješili, stavku možemo ispraviti tako da kliknemo na nju – otvorit će se prozor u kojem stavku možemo izbrisati ili ispraviti.

Sljedeći korak je unos podjela.

Svaka podjela počne sa unosom troškovnog mjesta i branda/marke za koju radi se podjela. Dodaje se opis ili odabere na osnovi liste.
Ako znamo koji troškovni konto treba koristiti, unesemo ga – u suprotnom to polje ostavimo prazno. Unesemo godinu za koju radimo podjelu ako nije ista kao narudžba i iznos u postotku ili u iznosu i automatski će se preračunati u postotak.

Sve što smo unosili potvrdimo s tipku Dodaj.

Podjela se ispisuje dolje. Ako smo nešto pogrešno unijeli i želimo ispraviti, najlakše je kliknuti na podjelu i obrisati je, pa ponovno unijeti ispravno. Ako smo unijeli više podjela, obrišemo sve i ponovimo unos.

Sljedeći korak je analitike. 

 

Kad smo izradili podjele do kraja trebamo potvrditi unos narudžbe s tipku Stvori (ako unosimo na novo) ili Pohrani (ako uređujemo postoječu narudžbu).